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Beschreibung
Mindmap von Jenny Rodriguez, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Jenny Rodriguez
vor etwa 4 Jahre
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PROCESO PARA UNA AUDITORIA INTERNA
- Permite obtener evidencias y evaluar de manera objetiva el
cumplimiento de los criterios de auditoria
- CRITERIOS
- Normas de referencia
- ISO 2001-ISO 14001
- Legales y
reglamentarias
- Sistema de gestion
- Sistema de gestion
- ISO 2001-ISO 14001
- Normas de referencia
- CARACTERISTICAS
- Proceso sistemico
- Se realiza de forma organizada y
con periodisidad definida
- Se realiza de forma organizada y
con periodisidad definida
- Proceso Independiente
- No debe exitir ninguna relacion
entre los auditores y las areas
auditadas
- No debe exitir ninguna relacion
entre los auditores y las areas
auditadas
- Proceso documentado
- Evidencias del desarrollo y
resultados
- Evidencias del desarrollo y
resultados
- Proceso sistemico
- ETAPAS
- Planificación de auditoria
- desarrollo en
- fechas
- Areas
- alcance
- agendas
- departamentos
- fechas
- desarrollo en
- Reunión Inicial
- se expone
- Objetivos
- alcance
- Revisión de auditor
- Objetivos
- se expone
- Ejecución de auditoria
- Métodos a emplear
- Revisión de documentos de registro
- Entrevistas personales
- Visitas a las instalaciones
- Revisión de documentos de registro
- Métodos a emplear
- Informe de auditoria
- Se recoge
- Hallazgos
- no conformidades
- Hallazgos
- Se recoge
- Acciones correctivas
- Se establece
- correctivas para mejorar las
no conformidades detectadas
- correctivas para mejorar las
no conformidades detectadas
- Se establece
- Planificación de auditoria
- CRITERIOS
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