Actualización Manual para la realización del control Interno en la Policía Nacional Resolución 00839 del 17/03/2015
Description
Mind Map on Actualización Manual para la realización del control Interno en la Policía Nacional Resolución 00839 del 17/03/2015, created by Mauricio Estrada Ospina on 06/09/2017.
Actualización Manual para la realización del
control Interno en la Policía Nacional
Resolución 00839 del 17/03/2015
DEFINICIÓN
Se establecen
los
Componentes
del Sistema de
Gestión Integral
MARCO
CONCEPTUAL
Sistema de
Gestión de
Calidad, Modelo
Estándar de
Control Interno,
Normas Técnicas
de Calidad
Elementos
de
control
- Control
-Criterio
-Comparación
-Toma de
decisión
ÁMBITO DE
APLICACIÓN
En la
Policía
Nacional
FINALIDAD
Aplicable en
Niveles
Estratégico,
Táctico y
Operacional
ALCANCE
LEGAL
Leyes y
decretos
Normatividad
de la
institucion y
del Sistema de
Gestión
Integral
DEFINICIÓN DE
CONTROL INTERNO
Ley 87 del 29
de noviembre
1993
Autocontrol,
Autorregulación,
Autogestión
ROL DEL ÁREA DE
CONTROL INTERNO
Decreto
1537 de
2001
artículo 3
ROL DE LAS UNIDADES EN
RELACIÓN CON EL CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL
-Autocontrol
-Evaluación
-Control del trabajo
-Detectar
desviaciones -
Efectuar
correctivos
ROL DEL ÁREA DE CONTROL
INTERNO FRENTE AL
PROCESO CONTROL INTERNO
Definir, revisar,
modificar, aprobar,
actualizar, publicar,
entrenar, medir,
analizar y mejorar la
gestión del proceso,
procedimientos, guías
y formatos
PROCEDIMIENTOS
Tareas,
Actividades
y
Métodos
PROCESO DE
CONTROL INTERNO
Y SUS
COMPONENTES
Auditoría
interna
Programa
anual de
auditorías
Subcomités de
Mejoramiento
Gerencial en
todos los
niveles
Informe
ejecutivo anual,
contable y
Autoevaluación
Institucional
CONTROLES
De Documentos,
Medición,
caracterización,
procedimientos,
Mapas de riesgos -
Matriz de servicios,
usuarios y clientes
INDICADORES
Seguimiento,
Medición y
Análisis
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL
Aplicación de la
Resolución
03392 del
30/07/2015
CONTROL AL
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL
Control al
direccionamiento
estratégico, a la
gerencia de
procesos y a la
gestión del talento
humano
CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
Norma
Técnica de
Calidad
Colombiana e
ISO 9001
EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
Modelo
Estándar de
Control
Interno
AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación
del Control y de
la gestión
OTRAS HERRAMIENTAS
DE AUTOEVALUACIÓN
Evaluación Rendición de
cuentas, quejas, reclamos y
sugerencias, satisfacción del
cliente, riesgos, Producto o
servicio no conforme,
percepción del cliente,
cumplimiento de los
requisitos, Revisión por la
Dirección.