MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

   • TALENTO HUMANO
     • ACUERDOS, COMPROMISOS, Y PROTOCOLOS ETICOS
       • PRODUCTO: Documento con los principios y valores de la entidad. Acto administrativa que adopta el documento, con los principios y valores de la entidad, Estrategias de socialización permanente de principios y valores de la entidad
     • DESARROLLO TALENTO HUMANO
       • PRODUCTO: Manual de Funciones y Competencias laborales, Plan Institucional de Formación y Capacitación ( Anual), Programa de Inducción y Reinducción, Programa de Bienestar,- Plan de incentivos Anual y sistema de evaluacion del desempeño
   • DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
     • PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
       • PRODUCTOS: Planeación, Misión y Visión adoptados y divulgados, Objeivos ins, Planes, Programas y Proyectos.
     • MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
       • PRODUCTOS: MAPA DE PROCESOS, DIVULGACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, (EVALUA AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
     • ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
       • PRODUCTO: Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos, Manual de Fubciones
     • INDICADORES DE GESTIÓN
       • PRODUCTOS: Medir Eficiencia y Efectividad en el avance de proyectos, Seguimiiento de los indicadores, revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores
     • POLITICAS DE OPERACIÓN
       • Producto: Establecimiento y divulgación de las politicas de operación, manual de operaciones adoptado y divulgado
   • ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
     • POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
       • PRODUCTO: Politicas para el manejo de los riesgos (alta Dirección) - Divulgación del mapa de Riesgos institucional y sus políticas
     • IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
       • Prod: Identificación de factores de riesgos externos e internos, Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de las metas
     • ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO.
       • PROD: Analisis del riesgo, Evaluación de controles existentes, Valoración del Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de Proceso, Mapa de Riesgos institucional

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

   • AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
     • AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN
       • PROD: sensibilización cultura de autocuidados, Herramientas de autoevaluación.
   • AUDITORIA INTERNA
     • AUDITORIA INTERNA
       • PROD: Procedimiento - Programa de auditoria, Plan de auditoria interna e informe ejecutivo anual de control interno
   • PLANES DE MEJORAMIENTO
     • PLAN DE MEJORAMIENTO
       • PROD: Herramientas de evaluación definidas en la elaboración del plan de mejoramiento, Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (EJE TRANSVERSAL)

   • ESQUEMA MECI REALIZADO POR: ANGIE MARCELA MARTINEZ GOMEZ ID 326122
   • Productos: Identificación de las Fuentes de información externa, Fuentes internas de Información, (Manuales, informes, actas etc), sistematizados y de facil acceso- Rendición anual de Cuentas, Tablas de retención documental, Politica de comunicaciones.
   • Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia, Manejo sistematizado de los recursos fisicos, humanos, financieros, y tecnologicos, Mecanismos de consulta con distintos grupos de interes, Medios de Acceso a la Información con que cuenta la entidad.

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