Procedimiento de compras y cotejo de mercancía

Nodos de los diagramas

• INICIO

• Lista de productos de catalogo gral y no encontrados

• Reporte de compras Autorizado por gerencia

• Encargado de ferretería

• Proveedor

• 1

• 1

• Reporte de compras Autorizado por gerencia

• Procedimiento de compras

• Realizado por: José de Jesús Ortiz Lupercio

• Aprobado por: Ma. de Jesús García Rodríguez

• Área: Ventas / Almacén Ferretería

• Materiales Cuevas

• Realizado: 09-01-2018

• Mercancía y  notas de remsión

• 2

• 2

• Mercancía y  notas de remsión Cotejar que sea correcto

• ¿Coincide la información?

• No

• Si

• 3

• 3

• Mercancía y  notas de remsión Cotejado y faltante

• Mercancía correcta  y se almacena

• Original se guarda y copia se regresa

• Paga (dinero)

• 4

• 4

• Copia nota

• Paga (dinero)

• FIN

• Políticas del procedimiento: 1.- Cuando el encargado de ferretería se encuentre ausente, el repartidor tendrá la autorización para realizar el procedimiento. 2.- En caso de que exista un faltante en la entrega de la mercancía, no será aceptado. 3.- El reporte de compra deberá de ser autorizado sin alguna excepción por parte de la gerencia general o gerencia administrativa.