Diagrama de documentos y departamentos involucrados el el proceso de compra

Nodos de los diagramas

• Solicitud de compra (Almacén de materia prima)

• Orden de compra  (Solicitud autorizada por producción)

• Pedido (En poder del proveedor elegido)

• Remisión ( de entrega del proveedor al almacén, revisión de control de calidad, para VoBo.

• VoBo. de producción

• Rechazada

• Devolución

• NO

• Cotizaciones diferentes proveedores

• Recibido por el almacenista y acomodo en el almacén

• Copia de factura para registro contable

• FACTURA Departamento de tesorería para programación de pago

• Comprobante de pago para registro en contabilidad

• Pago por tesorería

• SI

• SI