10405362
Description
Mind Map by VLADIMIR CRISTANCHO, updated more than 1 year ago
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Created by VLADIMIR CRISTANCHO
over 7 years ago
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MAPA MENTAL RESOLUCIÓN 00839
- actualiza el manual de
control interno de la
policía nacional
- las entidades públicas están
obligadas a diseñar y aplicar
según la naturaleza de sus
funciones, métodos y
procedimientos de control interno
- las entidades públicas están
obligadas a diseñar y aplicar
según la naturaleza de sus
funciones, métodos y
procedimientos de control interno
- GENERALIDADES
- instrumento de consulta permanente
para la correcta aplicación del control
interno en todos los componentes que
conforman el sistema de gestión
integral de la Policía Nacional
- control y autocontrol de
las actividades propias de
los procesos y las
estrategias
- aplica a todo el personal que
conforma la institución, sus
procesos y sus unidades en los
niveles estratégico, táctico y
operacional
- Las normas y parámetros
se ajustan a los
lineamientos establecidos
por leyes y decretos
- CONTROL
- Función de observar,
inspeccionar y verificar
la ejecución de un
programa
- ELEMENTOS: CRITERIO COMPARACIÓN
TOMA DE DECISIONES
- ELEMENTOS: CRITERIO COMPARACIÓN
TOMA DE DECISIONES
- Función de observar,
inspeccionar y verificar
la ejecución de un
programa
- instrumento de consulta permanente
para la correcta aplicación del control
interno en todos los componentes que
conforman el sistema de gestión
integral de la Policía Nacional
- ROLES PARA EL
EJERCICIO DEL
CONTROL INTERNO
- Relaciones con
entes externo
- Contaduría General de la Nación,
CGR, Ministerio de Defensa, Alta
Consejería para la presidencia,
DAFP
- Contaduría General de la Nación,
CGR, Ministerio de Defensa, Alta
Consejería para la presidencia,
DAFP
- Evaluación y
seguimiento
- Auditorias Internas que
se desarrollan en
cumplimiento del
programa anual de
auditorias
- Auditorias Internas que
se desarrollan en
cumplimiento del
programa anual de
auditorias
- Asesoría y
Acompañamiento
- Informes resultados
de las auditorias
internas
- Informes resultados
de las auditorias
internas
- Fomento de la
Cultura y el
control
- Actividades de
sensibilización
- Actividades de
sensibilización
- Esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados
por una entidad
- Deben ser aplicados de manera
permanente encada uno de los aspectos
de la institución
- AUTOGESTIÓN
- AUTOREGULACIÓN
- AUTOCONTROL
- AUTOGESTIÓN
- Deben ser aplicados de manera
permanente encada uno de los aspectos
de la institución
- Relaciones con
entes externo
- HERRAMIENTAS PARA
EL CONTROL
- CONTROLES
- Herramientas de medición
- Entradas (Documentos de origen interno y
externo) salidas (procesos y
procedimientos, formatos, guías, etc)
- Entradas (Documentos de origen interno y
externo) salidas (procesos y
procedimientos, formatos, guías, etc)
- Herramientas de medición
- manual del SGI
- Reglas básicas para
su adecuado
funcionamiento y
principios
- Reglas básicas para
su adecuado
funcionamiento y
principios
- PROCESO DE CONTROL INTERNO
Y SUS COMPONENTES
- Herramientas especial de control
- PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, AUDITORIA
INTERNA, INFORME EJECUTIVO ANUAL, INFORME DE
CONTROL INTERNO CONTABLE, AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL, SUBCOMITES DE MEJORAMIENTO
GERENCIAL
- PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, AUDITORIA
INTERNA, INFORME EJECUTIVO ANUAL, INFORME DE
CONTROL INTERNO CONTABLE, AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL, SUBCOMITES DE MEJORAMIENTO
GERENCIAL
- Herramientas especial de control
- CONTROLES
- ASPECTOS A
CONTROLAR
- CONTROL AL SGI
- Control al
Direccionamiento
Estratégico
- Evaluado en 1
instancia por OFPLA
como dueño del
proceso
Direccionamiento
estratégico
- Evaluado en 1
instancia por OFPLA
como dueño del
proceso
Direccionamiento
estratégico
- Control a la
Gerencia de
Procesos
- Se debe evaluar el
modelo de operación
pro procesos
- Se debe evaluar el
modelo de operación
pro procesos
- Control a la
Gestión del
Talento Humano
- Evalua el proceso del
Direccionamiento del
Talento Humano con su
despliegue y
procedimientos
- Evalua el proceso del
Direccionamiento del
Talento Humano con su
despliegue y
procedimientos
- Es el mas complejo por cuanto
encierra todos los aspectos que
dinamizan la institución
- Control al
Direccionamiento
Estratégico
- AUTOEVALUACIÓN
- OTRAS HERRAMIENTAS DE
AUTOEVALUACIÓN
- La rendición de cuentas, quejas, reclamos y sugerencias, satisfacción
del cliente, administración del riesgo, control del producto o servicio
no conforme, percepción del cliente y revisión por la Dirección
- La rendición de cuentas, quejas, reclamos y sugerencias, satisfacción
del cliente, administración del riesgo, control del producto o servicio
no conforme, percepción del cliente y revisión por la Dirección
- CONTROL AL SGI
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