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Description
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Created by alumno ponal
over 6 years ago
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CONTROL
INTERNO
RESOLUCION
839
/2015
- HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
- describe de manera detallada todas las
características de este sistema, indicando
los diferentes elementos que lo
componen, la forma en que interactúan,
las reglas básicas para su adecuado
funcionamiento, sus principios y en
general
- describe de manera detallada todas las
características de este sistema, indicando
los diferentes elementos que lo
componen, la forma en que interactúan,
las reglas básicas para su adecuado
funcionamiento, sus principios y en
general
- CONTROLES
- estructura y caracterización
- ejercer control, como
son las entradas y
salidas
- ejercer control, como
son las entradas y
salidas
- estructura y caracterización
- PROCEDIMIENTOS
- otra herramienta para el ejercicio del
control, puesto que detallan la forma
como se desarrolla una actividad crítica
de un proceso
- otra herramienta para el ejercicio del
control, puesto que detallan la forma
como se desarrolla una actividad crítica
de un proceso
- INDICADORES
- son expresiones cuantitativas de las variables que
intervienen en un proceso y de los atributos de los
resultados del mismo
- analizar el desarrollo de la gestión, las
tendencias, comportamientos y el
cumplimiento de las metas
- analizar el desarrollo de la gestión, las
tendencias, comportamientos y el
cumplimiento de las metas
- son expresiones cuantitativas de las variables que
intervienen en un proceso y de los atributos de los
resultados del mismo
- PROCESO DE CONTROL
INTERNO Y SUS
COMPONENTES
- herramienta especial de control
- proceso que permite verificar el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión Integral y emite directrices para el correcto
ejercicio de dicho control en la institución y en cada proceso que la
compone.
- Busca garantizar un examen autónomo y
objetivo y contiene los procedimientos y
guías necesarios para dinamizar el control
como insumo para la mejora continua
institucional.
- Programa anual de auditorías
- Auditoría interna
- Auditoría Interna Integral
- Auditoría Interna Específica
- Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
- Auditoría Interna Combinada
- Auditoría Interna de Seguimiento
- Programa anual de auditorías
- proceso que permite verificar el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión Integral y emite directrices para el correcto
ejercicio de dicho control en la institución y en cada proceso que la
compone.
- Informe ejecutivo anual
- Informe de control interno contable
- Autoevaluación Institucional
- Subcomités de Mejoramiento Gerencial
- Subcomité central
de mejoramiento
gerencial
- Subcomités regionales de
mejoramiento gerencial
- Subcomités locales de
mejoramiento
gerencial
- Subcomité central
de mejoramiento
gerencial
- herramienta especial de control
- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
- ASPECTOS A CONTROLAR
- CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN calidad
- realiza por medio de la evaluación al
cumplimiento de los 242 requisitos, de los 10
principios, los 6 procedimientos obligatorios y
los registros obligatorios
- realiza por medio de la evaluación al
cumplimiento de los 242 requisitos, de los 10
principios, los 6 procedimientos obligatorios y
los registros obligatorios
- CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN integral
- es el más complejo a realizar por
cuanto encierra todos los
aspectos que dinamizan la
Institución
- componentes
- Control al direccionamiento estratégico
- evaluado en primera instancia por la Oficina de
Planeación como dueña del proceso Direccionamiento
Estratégico, dentro de la evaluación del desempeño
del mismo realizada a través de la medición y análisis
a sus indicadores
- evaluado en primera instancia por la Oficina de
Planeación como dueña del proceso Direccionamiento
Estratégico, dentro de la evaluación del desempeño
del mismo realizada a través de la medición y análisis
a sus indicadores
- Control a la gerencia de procesos
- evaluar el modelo de operación por
procesos, las caracterizaciones de los
procesos, la documentación de los
procedimientos, la interacción entre
procesos, las responsabilidades y
autoridades
- evaluar el modelo de operación por
procesos, las caracterizaciones de los
procesos, la documentación de los
procedimientos, la interacción entre
procesos, las responsabilidades y
autoridades
- Control a la gestión del talento humano
- evalúa principalmente el proceso
Direccionamiento del Talento Humano con su
despliegue y procedimientos
- evalúa principalmente el proceso
Direccionamiento del Talento Humano con su
despliegue y procedimientos
- Control al direccionamiento estratégico
- componentes
- es el más complejo a realizar por
cuanto encierra todos los
aspectos que dinamizan la
Institución
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- evaluación del sistema de Control Interno en sus 13
elementos de control que componen el Modelo
Estándar de Control Interno.
- La evaluación del Sistema de Control Interno se
realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9 de la ley 1474 de 2011.
- La evaluación del Sistema de Control Interno se
realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9 de la ley 1474 de 2011.
- evaluación del sistema de Control Interno en sus 13
elementos de control que componen el Modelo
Estándar de Control Interno.
- AUTOEVALUACIÓN
- través de las actividades de fomento de la
cultura del control, y por medio de la
verificación, seguimiento y evaluación en las
auditorías, el Área de Control Interno difundirá,
socializará y controlará la realización de la
autoevaluación del control y de la gestión en las
unidades
- autoevaluación del control la deben realizar todas las unidades policiales,
evaluando los controles internos de los procesos gerenciales, misionales
- herramienta diseñada para esta autoevaluación será el informe de
autoevaluación de la gestión y del control, que tendrá como soporte formatos
que se encuentren publicados para tal fin en la Suite Visión Empresarial (SVE).
- autoevaluación del control la deben realizar todas las unidades policiales,
evaluando los controles internos de los procesos gerenciales, misionales
- través de las actividades de fomento de la
cultura del control, y por medio de la
verificación, seguimiento y evaluación en las
auditorías, el Área de Control Interno difundirá,
socializará y controlará la realización de la
autoevaluación del control y de la gestión en las
unidades
- OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN
- Evaluación de la rendición de cuentas
- Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
- Evaluación de la satisfacción del cliente
- Evaluación y
seguimiento a la
administración del
riesgo
- Evaluación y seguimiento del
control del producto o servicio no
conforme
- Seguimiento información relativa a la
percepción del cliente, respecto al
cumplimiento de los requisitos
- Evaluación de la rendición de cuentas
- CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN calidad
- ROLES PARA EL
EJERCICIO DEL
CONTROL INTERNO EN
LA INSTITUCIÓN
- DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
- sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar
que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo
con las normas constitucionales
- principios
- Autocontrol
- Capacidad que deben desarrollar
los funcionarios de la Institución,
para evaluar y controlar su trabajo
- Capacidad que deben desarrollar
los funcionarios de la Institución,
para evaluar y controlar su trabajo
- Autorregulación
- Capacidad de la
Institución para
desarrollar y aplicar
métodos, normas
- Capacidad de la
Institución para
desarrollar y aplicar
métodos, normas
- Autogestión
- Capacidad de la Institución para
interpretar, coordinar, aplicar y
evaluar de manera eficaz,
eficiente y efectiva, la función
administrativa que le ha sido
asignada por la Constitución
Política, la ley y sus reglamentos
- Capacidad de la Institución para
interpretar, coordinar, aplicar y
evaluar de manera eficaz,
eficiente y efectiva, la función
administrativa que le ha sido
asignada por la Constitución
Política, la ley y sus reglamentos
- Autocontrol
- principios
- sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar
que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo
con las normas constitucionales
- ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO
- Evaluación y seguimiento
- Asesoría y acompañamiento
- Fomento de la cultura del control
- Relaciones con entes externos
- Evaluación y seguimiento
- ROL DEL ÁREA DE
CONTROL INTERNO
FRENTE AL PROCESO
CONTROL INTERNO.
- ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
- DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
- GENERALIDADES
- DEFINICIÓN
- instrumento de consulta permanente para
la correcta aplicación del control interno en
todos los componentes que conforman el
Sistema de Gestión Integral de la Policía
Nacional
- en aras de ejercer un adecuado control
al interior de la entidad y así brindar-
seguridad y asi cumplir unos objetivos y
metas Institucionales se alcancen.
- en aras de ejercer un adecuado control
al interior de la entidad y así brindar-
seguridad y asi cumplir unos objetivos y
metas Institucionales se alcancen.
- instrumento de consulta permanente para
la correcta aplicación del control interno en
todos los componentes que conforman el
Sistema de Gestión Integral de la Policía
Nacional
- FINALIDAD
- Operacionalizar el control
y autocontrol de las
actividades propias de
los procesos y las
estrategias
- niveles
como:
- táctico y
operacional
- estratégico
- táctico y
operacional
- niveles
como:
- Operacionalizar el control
y autocontrol de las
actividades propias de
los procesos y las
estrategias
- ÁMBITO DE
APLICACIÓN
- Aplica a todo el personal que
conforma la Institución, a todos los
procesos y unidades en los niveles
estratégico, táctico y operacional de la
Policía Nacional
- Aplica a todo el personal que
conforma la Institución, a todos los
procesos y unidades en los niveles
estratégico, táctico y operacional de la
Policía Nacional
- ALCANCE
LEGAL
- Las normas y
parámetros fijados
en el presente
manual se ajustan a
los lineamientos
establecidos por las
leyes y decreto
- Las normas y
parámetros fijados
en el presente
manual se ajustan a
los lineamientos
establecidos por las
leyes y decreto
- MARCO CONCEPTUAL
- se fundamenta, entre
otros, en los conceptos
contenidos
- como
- Manual del Sistema de
Gestión Integral
- Manual de
Implementación del
Modelo Estándar de
Control Interno
- norma técnica NTC
ISO 19011
- norma técnica de calidad
para la gestión pública
NTCGP 1000:2009
- el modelo Comité of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission
- Guía “Rol de las
Oficinas de Control
Interno” emitida por el
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
- Manual del Sistema de
Gestión Integral
- como
- se fundamenta, entre
otros, en los conceptos
contenidos
- DEFINICIÓN
- Control = criterio
+ comparación +
toma de
decisión
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