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Description
Mind Map by Huber Bermello, updated more than 1 year ago
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Created by Huber Bermello
over 2 years ago
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NORMAS DE CONTROL INTERNODE
CONTRALORÍA
- Documentación de
Respaldo y su Archivo.
- Máxima Autoridad.
- Implantar y aplicar políticas y
procedimientos de archivo.
- Conservación y mantenimiento de
archivos físicos y magnéticos.
- Disposiciones técnicas
y jurídicas
- Implantar y aplicar políticas y
procedimientos de archivo.
- Entidad Pública.
- Dispondrá de evidencia documental suficiente,
pertinente y legal de sus operaciones.
- Documentación sustentatoria de
transacciones financieras, operaciones
administrativas o decisiones institucionales.
- Disponible, para acciones de verificación o auditoría, así
como para información de usuarios autorizados.
- Dispondrá de evidencia documental suficiente,
pertinente y legal de sus operaciones.
- Administración
Financiera
- Establecer los procedimientos que aseguren la
existencia de un archivo adecuado para la conservación
y custodia de la documentación sustentatoria.
- La información será archivada en
orden cronológico y secuencial.
- Establecer los procedimientos que aseguren la
existencia de un archivo adecuado para la conservación
y custodia de la documentación sustentatoria.
- Las operaciones financieras estarán
respaldadas con la documentación de
soporte suficiente y pertinente
- La documentación de actos de gestión importantes debe
ser íntegra, confiable y exacta. Permitirá su seguimiento y
verificación, antes, durante o después de su realización.
- Los documentos de carácter
administrativo serán organizados
de conformidad al sistema de
archivo adoptado por la entidad.
- Reglamentar la clasificación y conservación de los documentos de uso permanente
y eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido su valor por haber
dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, estadística o de otra índole.
- La evaluación de la documentación y la destrucción
de aquella que no se la utiliza se hará de conformidad
a las disposiciones legales, con la intervención de una
comisión que se encargue de analizar, calificar y
evaluar toda la información existente.
- Máxima Autoridad.
- Firmas Electrónicas
- Dependencias del sector público, así como personas jurídicas que
actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán sus
procedimientos y operaciones e incorporarán los medios
técnicos necesarios, para permitir el uso de la firma electrónica.
- En la administración pública se sujetará a las
garantías, reconocimiento, efectos y validez,
establecidos en la Ley.
- Los aplicativos que incluyan firma electrónica
dispondrán de mecanismos y reportes que
faciliten una auditoría de los mensajes de
datos firmados electrónicamente.
- Verificación de autenticidad de
la firma electrónica.
- Coordinación interinstitucional de
formatos para uso de la firma electrónica.
- Seguridad de los certificados y
dispositivos portables seguros.
- Actualización de datos de los
certificados de firmas electrónicas.
- Renovación del certificado de
firma electrónica.
- Conservación de archivos
electrónicos.
- Capacitación en el uso de las
firmas electrónicas.
- Verificación de autenticidad de
la firma electrónica.
- Dependencias del sector público, así como personas jurídicas que
actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán sus
procedimientos y operaciones e incorporarán los medios
técnicos necesarios, para permitir el uso de la firma electrónica.
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