Diagrama Todo Cheap

Nós do fluxograma

• MAGENTO

• Generacion de pedidos (cliente)- Seleccion de articulos- Seleccion de direccion de envio- Tipo de facturacion fiscal o mostrador (inrformar que si no se determina en este paso el tipo de factura no sera posible una refacturacion)- Calculo de costo de envio (unificar montos si es que se envia de diferentes proveedores sin mencionar los mismos, e incluir las fechas de entrega de cada guia.-Metodos de pago (Oxxo, Seven, Paypal, TDC, Deposito transferencia)- Reseña del pedido-Pagar   

• TO-DO

• Envio de correo con sugerido y recordatorio de lo ultimo que vio o dejo pendiente

• Proceso Interno Validación de pedidos (Comercial)- Ejecutivo Valida pedido y forma de pago y transmite informacion a Tesorería

• Validación de Pago (Administración) -Tesorería valida pago e informa a responsable de compras 

• Proceso Interno de Envio de pedidos (comercial)- Generar factura al cliente - Envio de guias en PDF a proveedor, e incluir la misma en el detalle del pedido en Magento-Confirmar la entrega del pedido e informar a Finanzas 

• Proceso Pago a proveedor (finanzas)-Finanzas de acuerdo a la fecha de factura y credito determinara los dias de pago

• Confirmación de Pedido (Magento)-Se informara por medio de correo electronico el detalle del pedido y forma de pago al cliente y area comercial

• Compra e ingreso de Mercancía (compras) -Se genera PO a proveedor- Ingresa mercancia al almacén correspondiente- informar a comercial del ingreso de mercancia

• Actualizar estatus de Pedido Magento-El estatus a actualizar es ( Validado o cancelado) 

• Actualizar estatus de Pedido Magento-El estatus a actualizar es ( Enviado) 

• Actualizar estatus de Pedido Magento-El estatus a actualizar es ( entregado), 

• Actualizar estatus de Pedido Magento-El estatus por defecto deberá de ser ( en proceso)

• Proceso para alta de productos (proveedor) 

• Se determinara mediante una plantilla la forma en que deberá de ingresar los SKU considerando como informacion principal el UPC y código de proveedor (características e imágenes)

• Generar plataforma para validación de plantillas ingresadas por proveedor, activando y rechazando erróneas

• Informar a proveedor artículos aceptados y rechazados para corregir

• Administración de producto (compras)

• Gestion de costos  y precio de venta ( determinar  los precios de venta del mercado, costos y existencias de proveedor)

• Politica de envioSi el proveedor no entrega a paqueteria en un periodo no mayor a 24hrs se cancela pedido y coloca al siguiente de acuerdo a costo y existencias

• Garantias Mediante sistema se ingresara la factura de compra del cliente y desplegara los articulos incluidos, seleccionara el o los productos a consultar y posterior a ello le indicara el tipo de garantia y donde acudir a reclamar la misma

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