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Descrição
Mapa Mental por GIL CORREAS, atualizado more than 1 year ago
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Criado por GIL CORREAS
aproximadamente 7 anos atrás
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MEJORA CONTINUA E
INNOVACIÒN
- OBJETIVO: Definir criterios genèricos para ...a partir de
metodologìas (innovaciòn, ejecucion de acciòn
correctiva, preventiva y correcciòn, planes de trabajo.
- ALCANCE : Oficinas asesora, direcciones y
unidades que desarrollen proyectos de
innovaciòn
- DEFINICIONES
- MEJORA CONTINUA E
INNOVACION:
ACTIVIDAD SISTEMICA.
- crea o modifica el servicio,
formulacion de proyectos,
Gestiòn del riesgo, ejecucion de
acciones correctivas, preventivas
o planes de trabajo.
- crea o modifica el servicio,
formulacion de proyectos,
Gestiòn del riesgo, ejecucion de
acciones correctivas, preventivas
o planes de trabajo.
- PROYECTO: Conjunto de
actividades coordinadas
y controladas ...objetivo
- EJECUCIÒN DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y
CORRECCIONES: definiciòn a
traves de un procedimiento
- identificar, definir, registrar,
controlar y hacer
seguimiento a .......de las
diferentes feuntes de
oportunidad de ...
- identificar, definir, registrar,
controlar y hacer
seguimiento a .......de las
diferentes feuntes de
oportunidad de ...
- MEJORA CONTINUA E
INNOVACION:
ACTIVIDAD SISTEMICA.
- FUENTES DE MEJORA: A TRAVES DE PROCEDIMIENTO 1MC-PR-0005
- 19 EN SVE
- QUE PUEDE HACER FRENTE : desde
lo mas amplio PROYECTOS
-ACCIONES C.P.C
- QUE PUEDE HACER FRENTE : desde
lo mas amplio PROYECTOS
-ACCIONES C.P.C
- 1. PROYECTO DE INVERSION: unidad
operacional de la planeación del
desarrollo-sistema unificado de
inversión pública-sistema de
seguimiento a los proyectos de
inversión-banco de proyectos de
inversión
- suifp-p-pin
S.S.P.I-banco de
proyectos de
inversión
- suifp-p-pin
S.S.P.I-banco de
proyectos de
inversión
- 2. PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIAS:Es un
conjunto articulado y coherente de actividades
orientadas, D.A.C.T
- DINAE - BICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN COLCIENCIAS
- DINAE - BICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN COLCIENCIAS
- 3. PROCEDIMIENTO 1MC-PR-0005,
DETERMINAR LOS LINEAMIENTOS PARA
- IDENTIFICAR, DEFINIR,
REGISTRAR, CONTROLAR,
HACER SEGUIMIETNO A LAS
ACCIONES PREVENTIVAS,
CORRECTIVAS-CORRECCIONES
YBPLANES DE TRABAJO
- ACCIONESPREVENTIVAS: METODOLOGÍA
PARA LA GESTION DEL RIESGO
- CRITERIOS DE RECURRENCIA: Misma norma, mismo
numeral y literal se vean afectados en el 30 % de las
unidades auditadas que ejecutan proceso
- AUDITORIAS: 3.1 ENTES DE CERTIFICACION- 3.2 AUDITORIAS ENTES DE
ACREDITACIÓN- AUDITORIAS ARCOI- VISITAS -3.4 V.C.R.MIA.SGC
- 3.1 AUDITORIAS ENTE DE CERTIFICACIÓN:
- 3.2 AUDITORIAS ENTES DE ACREDITACIÓN
- 3.3 AUDITORIA ARCOI
- 3.4 V.C.R.MODELO MIA-SGC
- El responsable de formular el plan de mejoramiento para un hallazgo
de nivel estratégico, es el dueño del proceso de primer nivel.
- El responsable de formular el plan de mejoramiento para un
hallazgo de nivel táctico, es el dueño del proceso de segundo nivel
- El responsable de formular el plan de mejoramiento para un hallazgo de nivel
operacional, es la unidad policial auditada donde se evidenció el hallazgo
- El responsable de formular el plan de mejoramiento para un hallazgo de nivel
operacional, es la unidad policial auditada donde se evidenció el hallazgo
- El responsable de formular el plan de mejoramiento para un
hallazgo de nivel táctico, es el dueño del proceso de segundo nivel
- CLASES DE AUDITORIA DE ARCOI
- auditoría de Aseguramiento y Control Institucional
- INTEGRAL
- Sistemas de Gestión y de Seguimiento a una unidad
- SEGUIMIENTO
- Específica
- Específica
- Específica
- SEGUIMIENTO
- INTEGRAL
- auditoría de Aseguramiento y Control Institucional
- 3.1 AUDITORIAS ENTE DE CERTIFICACIÓN:
- IDENTIFICAR, DEFINIR,
REGISTRAR, CONTROLAR,
HACER SEGUIMIETNO A LAS
ACCIONES PREVENTIVAS,
CORRECTIVAS-CORRECCIONES
YBPLANES DE TRABAJO
- 4. ACCION PREVENTIVA
- PROCEDIMIENTO MANEJO DEL RIESGO
- PROCEDIMIENTO MANEJO DEL RIESGO
- 4. LECCIONES APRENDIDAS: Conocimiento adquirido a través d
la experiencia organizacional
- 5. AVANCE SIGNIFICATIVO: Incremento del nivel de
desempeño de una organización.
- 19 EN SVE
- COMO EVALUAMOS LOS PROYECTOS Y LAS
ACCIONES DISPUESTAS PARA LA MENJORA
CONTINUA Y LA INNOVACIÓN
- PROYECTOS DE INVESDTIGACION:
METODOLOGIAS PROPIAS
- GESTION DEL RIESGO: DISPONE DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,
DENTRO DEL FORMATO ENCUENTRA EL ANEXO
- LECCIONES APRENDIDAS SON DE CONSULTA EN LA SVE Y NO
REQUIEREN EVALUACIÓN POSTERIOR
- ACION CORRECTIVA: Documento a traves del cual se documentan las acciones correctivas y planes de trabajo,
Disponen de un aparte denominado "CIERRE DE ACCION CORRECTIVA O PLAN DE TRBAJO", en este formularkio se
realiza la evaluación de la efectividad.
- PROYECTOS DE INVESDTIGACION:
METODOLOGIAS PROPIAS
- EQUIPOS DE MEJORA CONTINUA
- 1.Entre 3 a 7 personas
- 2. Nombrado a través de orden interna
- 3. Se reunirá en el momento que se requiera
analisis de los resultados obtenidos en las
fuentes de información
- 4. Aplicar lineamientos del proceso de mejora continua
- 5. No demorarse mas de tres 3 horas
- 6. Orienta a los responsables y ejecutores de
proceso en el análisis y contruccion de
acciones correctivas o correcciones
- 7. No tienen dedicación exclusiva
- 8. El jefe de equipo puede invitar
personas externas al equipo para
tratar temas muy puntuales.
- 8. El jefe de equipo puede invitar
personas externas al equipo para
tratar temas muy puntuales.
- 7. No tienen dedicación exclusiva
- 6. Orienta a los responsables y ejecutores de
proceso en el análisis y contruccion de
acciones correctivas o correcciones
- 5. No demorarse mas de tres 3 horas
- 4. Aplicar lineamientos del proceso de mejora continua
- 3. Se reunirá en el momento que se requiera
analisis de los resultados obtenidos en las
fuentes de información
- 2. Nombrado a través de orden interna
- CRITERIOS PARA LA
CONFORMACIÓN DE
EQUIPOS DE MEJORA
CONTINUA
- REGLAS DEL EQUIPO DE MEJORA CONTINUA
- Todas las decisiones se toman en consenso
- ser conscientes de que hay temas confidenciales
- Escuchar
- preparar las reunioness
- Ser puntuales
- Evaluar las sesiones y mejorar continuamente
- No juzgar previamente la metodología
- Hacer actas de reuniones
- Hacer actas de reuniones
- No juzgar previamente la metodología
- Evaluar las sesiones y mejorar continuamente
- Ser puntuales
- preparar las reunioness
- Escuchar
- ser conscientes de que hay temas confidenciales
- Todas las decisiones se toman en consenso
- 1.Entre 3 a 7 personas
- METODOLOGIAS PARA ANALISIS CAUSALES O CAUSA RAIZ
- Cinco por qués
- En forma sucesiva se explican las causas que generan el problema, no
busca responsables, los por ques que sean necesarios hasta que no
hayn mas esta es la raiz del problema
- VENTAJAS: facilita la detecciónd e causa raiz, es bien
empleada para grupos pequeños,
- DESVENTAJAS:pueden haber pro blemas por posible
señalamientose traza una camino para llegar a la causa.
- PARA; proceso que tienen interacción entre varios procesos, cuando el proble a resolver
involucrar aspectos hyumanos, cuando es posible llegar a consenso entre los participantes,
se desee encontrar directamente la causa raiz
- INSTRUCCIONES:Elegir un mderador, escribir el
problema asunto a tratar o no conformidad,
consiganar una respuesta en cada opor que,
encontrar a fondo la causa raiz.
- INSTRUCCIONES:Elegir un mderador, escribir el
problema asunto a tratar o no conformidad,
consiganar una respuesta en cada opor que,
encontrar a fondo la causa raiz.
- VENTAJAS: facilita la detecciónd e causa raiz, es bien
empleada para grupos pequeños,
- DIAGRAMA DE AFINIDAD
- PROPOSITO: ORGANIZAR UN
CONJUNTO DE IDEAS EN UN
CONCEPTO CLAVE, PERMITE
IDENTIFICAR FRENTES DE ACCIO
- SE EMPLEA CUADNO: hay un gran número de ideas y
necesita integrarlas, existe como mínimo 15 ideas,
cuando no hay suficiente soporte cuantitativo o
cualitativo, se requiere un estudio creativo de un tema
- INSTRUCCIONES: generar lluvia de ideas, agrupar y organizar las ideas a fines, bautizar cada grup de ideas,
las ideas aisladas no se descartan, se agrupan aparte como "miscelaneos"
- TENGA EN CUENTA: observar el significado de las ideas, los encabezados describen
todos las ideas, responder a preguntas : ¡qué factores intervienen?, ¡que sucede en
esta situación?, ¡que macrorelaciones se pueden identificar?
- 3.CHECK LIST O LITA
DE VERIFICACIÓN
- Permite evitar que se olviden
tareas, contrubuye a evitar no
conformidades,
- SE EMPLEA CUANDO: El cunplimiento de cada una de las actividades es
indispensable, se integran mas de 10 actividades para el desarrollo de un
servicio o evento,actividades programadas
- 4. DIAGRAMA DE ARBOL
- Método grafico a través del
cual se desagregan elementos
para el logro de un objetivo, se
usa para identificar los
elementos para dar solución a
un problema
- SE EMPLEA CUANDO: planificación de diseño
o gestión, desglosar actividades para el logro
de un objetivo, utilizar la tabla de priorización
de causas sometiendo a votacion los temas.
- INSTRUCCIONES: Definir el objetivO;integrantes conocer el tema, mayor cantidad de ideas posibles, desconponga cada cabecera
en sub temas visualice y analice el diagtama en su totalidad, incluya las ideas que se han pasado por alto, traza lineas de acción
entre cada objetivo. ¡A PARTIR DE ESTAS IDEAS, PUEDO LOGRAR EL OBJETIVO PRINCIPAL?, con las tareas planteadas, puedo lograr
elobjetivo, o necesito mas tareas?.
- 5. ESPINA DE PESCADO O CAUSA - EFECTO
- permite apreciar con claridad las relaciones
entre un tema o problema y las posibles
causas, La metodología propone la
existencia de cinco causas (espinas
principales) para clasificar las causas
generadas en la lluvia de ideas,
- estas son; método, materiales,
maquinaria y equipo, mano de
obra y medio ambiente.
- estas son; método, materiales,
maquinaria y equipo, mano de
obra y medio ambiente.
- CUANDO SE EMPLEA?, organizar gran cantidad de información ilustrando las relaciones , identificar los factores o
causas que contribuyen a un efecto,Permite un uso constructivo de la información, Para la determinación de la
causalidad.
- INSTRUCCIONES DE USO: Identificar el problema, lluvia de ideas, Clasificarlas las ideas, profundizar
en las que no sean concluyentes, organizar graficamente las causas que explican otras causas.
- 6. Análisis
cuantitativos
- A partir de la información suministrada por los datos, combinada con el uso
de diferentes técnicas estadísticas y la interpretación de los resultados,
- 7. DIAGTAMA DE PARETO:
- representación que permite identificar el porcentaje de participación que cada causa o categoría
aporta en el problema,
- De acuerdo a Pareto, si se tiene un problema con muchas causas, el 80% de los problemas
son ocasionados por el 20% de las causas.
- INSTRUCCIONES
- 1. Identificación del problema, 2. priorización de causas (se deben establecer como mínimo 5 causas y la participación mínima de
3 persona, 3. Cada integrante selecciona 3 causas y asigna una votación según la importancia que en su opinión aporta cada una
en la ocurrencia del problema; 1 si es de menor importancia, 5 media importancia y 10 si es de alta importancia. (Este paso se
omite si se tienen datos organizados por categorías, ver ejemplo 4), 4. Totalizar los votos por cada causa, 5. Organizar las causas o
categorías de mayor a menor según los totales obtenidos, 6. Sumar los totales obtenidos de todas las causas o categorías, 7.
Hallar el valor porcentual de cada causa o categoría, Hallar el porcentaje acumulado, POCOS VITALES (causa raíz) causas
priorizadas que daran objeto a plan de mejora, debe estar en el 80% o menos los cuales se resaltan en color amarillo,
- 1. Identificación del problema, 2. priorización de causas (se deben establecer como mínimo 5 causas y la participación mínima de
3 persona, 3. Cada integrante selecciona 3 causas y asigna una votación según la importancia que en su opinión aporta cada una
en la ocurrencia del problema; 1 si es de menor importancia, 5 media importancia y 10 si es de alta importancia. (Este paso se
omite si se tienen datos organizados por categorías, ver ejemplo 4), 4. Totalizar los votos por cada causa, 5. Organizar las causas o
categorías de mayor a menor según los totales obtenidos, 6. Sumar los totales obtenidos de todas las causas o categorías, 7.
Hallar el valor porcentual de cada causa o categoría, Hallar el porcentaje acumulado, POCOS VITALES (causa raíz) causas
priorizadas que daran objeto a plan de mejora, debe estar en el 80% o menos los cuales se resaltan en color amarillo,
- INSTRUCCIONES
- De acuerdo a Pareto, si se tiene un problema con muchas causas, el 80% de los problemas
son ocasionados por el 20% de las causas.
- HISTOGRAMA
- representación que permite identificar el porcentaje de participación que cada causa o categoría
aporta en el problema,
- A partir de la información suministrada por los datos, combinada con el uso
de diferentes técnicas estadísticas y la interpretación de los resultados,
- permite apreciar con claridad las relaciones
entre un tema o problema y las posibles
causas, La metodología propone la
existencia de cinco causas (espinas
principales) para clasificar las causas
generadas en la lluvia de ideas,
- Método grafico a través del
cual se desagregan elementos
para el logro de un objetivo, se
usa para identificar los
elementos para dar solución a
un problema
- Permite evitar que se olviden
tareas, contrubuye a evitar no
conformidades,
- PROPOSITO: ORGANIZAR UN
CONJUNTO DE IDEAS EN UN
CONCEPTO CLAVE, PERMITE
IDENTIFICAR FRENTES DE ACCIO
- En forma sucesiva se explican las causas que generan el problema, no
busca responsables, los por ques que sean necesarios hasta que no
hayn mas esta es la raiz del problema
- Cinco por qués
Anexos de mídia
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