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Mapa Mental por Ana Gallego, atualizado more than 1 year ago
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Criado por Ana Gallego
aproximadamente 6 anos atrás
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RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE
MARZO DE 2015
- CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
- ARTÍCULO 11. MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.,
- El Mando Institucional dispuso la expedición del manual del Sistema de Gestión Integral, que describe
de manera detallada todas las características de este sistema, indicando los diferentes elementos
que lo componen, la forma en que interactúan
- El Mando Institucional dispuso la expedición del manual del Sistema de Gestión Integral, que describe
de manera detallada todas las características de este sistema, indicando los diferentes elementos
que lo componen, la forma en que interactúan
- ARTÍCULO 12. CONTROLES.
- Los procesos cuentan en su estructura y caracterización con varios apartes que sirven para ejercer
control, como son las entradas (Documentos de origen interno y externo) y salidas (Proceso(s),
procedimiento(s), formatos, guías, etc.)
- Los procesos cuentan en su estructura y caracterización con varios apartes que sirven para ejercer
control, como son las entradas (Documentos de origen interno y externo) y salidas (Proceso(s),
procedimiento(s), formatos, guías, etc.)
- ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTOS.
- Además de las definiciones que emita el proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral
sobre el particular, los procedimientos se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control,
puesto que detallan la forma como se desarrolla una actividad crítica de un proceso
- Además de las definiciones que emita el proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral
sobre el particular, los procedimientos se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control,
puesto que detallan la forma como se desarrolla una actividad crítica de un proceso
- ARTÍCULO 14. INDICADORES.
- Los indicadores son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los
atributos de los resultados del mismo. Permiten analizar el desarrollo de la gestión, las tendencias,
comportamientos y el cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por la organización
- Los indicadores son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los
atributos de los resultados del mismo. Permiten analizar el desarrollo de la gestión, las tendencias,
comportamientos y el cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por la organización
- ARTÍCULO 15. PROCESO DE CONTROL
INTERNO Y SUS COMPONENTES.
- El proceso de control interno se considera como una herramienta especial de control, toda vez que
además de cumplir con las características anteriores, es el proceso que permite verificar el
cumplimiento de lo planeado en el Sistema de Gestión Integral
- 1. Programa anual de auditorías: Que compila y agenda los
ejercicios de evaluación independiente que en la Institución se van
a realizar durante cada vigencia
- 2. Auditoría interna: Es un procedimiento sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias que, al compararse de manera objetiva con los criterios
existentes, permiten determinar la conformidad del Sistema de Gestión Integral
demostrando que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y
efectiva.
- 2.1 Auditoría Interna Integral Consiste en la verificación realizada a la
unidad policial en todos los procesos y procedimientos que se ejecutan.
- 2.2. Auditoría Interna Específica: Consiste en la verificación
realizada en una o varias unidades policiales, respecto de un
proceso, procedimiento y/o actividad determinada
- 2.3. Auditoría Interna de Sistemas de Gestión: Consiste en la verificación realizada
a la unidad o proceso con el fin de comprobar la conformidad del Sistema con los
requisitos de las normas de calidad
- 2.4. Auditoría Interna Combinada: a: Consiste en la verificación realizada a dos o
más sistemas de gestión de diferentes disciplinas en una unidad o proceso
policial
- 2.5. Auditoría Interna de Seguimiento: Consiste en la verificación realizada
a la unidad o proceso respecto de los planes de mejoramiento.
- 2.1 Auditoría Interna Integral Consiste en la verificación realizada a la
unidad policial en todos los procesos y procedimientos que se ejecutan.
- 5. Autoevaluación Institucional. La autoevaluación Institucional
es uno de los seis componentes del Modelo Estándar de Control
Interno que permite a cada dueño de proceso y sus funcionarios
medir la efectividad de sus controles y los resultados de la
gestión en tiempo real
- 3. Informe ejecutivo anual. Es una de las herramientas establecidas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para evaluar el
Sistema de Gestión Integral, en la actualidad se le incorporaron algunos
elementos para verificar los aspectos clave del Sistema de Gestión de la
Calidad.
- 4. Informe de control interno contable. Se realiza de manera paralela y complementaria al
informe ejecutivo anual, a partir de una evaluación independiente a los estados contables y a
la información soporte que los genera
- 6. Subcomités de Mejoramiento Gerencial. Adicional a lo establecido en
la resolución que se encuentre vigente sobre el particular que regule el
funcionamiento de los subcomités de mejoramiento gerencial, éstos se
constituyen en una de las herramientas vitales para el control en la
institución.
- 1. Subcomité central de mejoramiento gerencial. Conformado por los directores y
jefes de oficinas asesoras, y presidido por el Director General o su delegado
- 2. Subcomités regionales de mejoramiento gerencial. Presidido por cada director, jefe de
oficina asesora o comandante de región de policía o su delegado, e integrado de
conformidad con la estructura orgánica vigente,
- 3. Subcomités locales de mejoramiento gerencial. Presidido por los
directores, comandantes, jefes o sus delegados respectivos, en las
unidades de tercer nivel como: policías metropolitanas, comandos de
departamento, escuelas de formación, seccionales de sanidad,
centros sociales, vacacionales, colegios y demás unidades de tercer
nivel, e integrado por los jefes de dependencia, comandantes de
unidades subordinadas en los ámbitos operativo, administrativo y
docente, según sea el caso
- 1. Subcomité central de mejoramiento gerencial. Conformado por los directores y
jefes de oficinas asesoras, y presidido por el Director General o su delegado
- 1. Programa anual de auditorías: Que compila y agenda los
ejercicios de evaluación independiente que en la Institución se van
a realizar durante cada vigencia
- El proceso de control interno se considera como una herramienta especial de control, toda vez que
además de cumplir con las características anteriores, es el proceso que permite verificar el
cumplimiento de lo planeado en el Sistema de Gestión Integral
- ARTÍCULO 11. MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.,
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