ARTÍCULO 15. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

Programa anual de auditorías
1. Evaluación independiente
  1. realizar en la vigencia
AUDITORÍA INTERNA
1. INTERNA ESPECÍFICA
  1. Verificación
    1. unidad policial
2. INTERNA COMBINADA
  1. verificar
    1. dos o mas
      1. actividades de seguimiento
3. INTERNA DE SEGUIMIENTO
  1. verificación
    1. planes de mejoramiento
4. analiza
  1. debilidades
  2. fortalezas
5. clases
  1. INTERNA INTEGRAL
    1. verificacion
      1. procesos
      2. procedimientos
  2. INTERNA DE SISTEMA DE GESTION
    1. Ccomprobar
      1. SGI
    2. mantenimiento
Subcomités de Mejoramiento Gerencial.
1. regionales de mejoramiento gerencial
2. locales de mejoramiento gerencial
3. central de mejoramiento gerencial
Autoevaluación Institucional
1. mide
  1. efectividad
    1. institucion
2. 6 componentes
INFORME EJECUTIVO ANUAL
1. herramienta
  1. evaluar
    1. SGI
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLES
1. Evaluación
  1. estados contables
  2. soportes
herramienta
1. especial
  1. control

Resumo de Recurso

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