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Description
Mind Map by ALEXANDER GUTIERREZ RAMOS, updated more than 1 year ago
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Created by ALEXANDER GUTIERREZ RAMOS
over 7 years ago
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CAPÍTULO III
HERRAMIENTAS PARA
EL CONTROL
- MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL.
- Describe de manera detallada todas las características
de este sistema, indicando los diferentes elementos
que lo componen, la forma en que interactúan.
- Describe de manera detallada todas las características
de este sistema, indicando los diferentes elementos
que lo componen, la forma en que interactúan.
- CONTROLES.
- Los procesos cuentan en su estructura
y caracterización con varios apartes
que sirven para ejercer control.
- Entradas
- (Documentos de origen
interno y externo)
- (Documentos de origen
interno y externo)
- Salidas
- (Proceso(s), procedimiento(s),
formatos, guías, etc.),
- (Proceso(s), procedimiento(s),
formatos, guías, etc.),
- Herramientas de medición
- Actividades de verificar de la caracterización,
- Puntos de control de los procedimientos
- Mapas de riesgos
- Matriz de servicios,
características y estándares.
- Matriz de productos.
- Permiten ejercer
adecuadamente el
autocontrol.
- Permiten ejercer
adecuadamente el
autocontrol.
- Matriz de productos.
- Matriz de servicios,
características y estándares.
- Mapas de riesgos
- Puntos de control de los procedimientos
- Actividades de verificar de la caracterización,
- Entradas
- Los procesos cuentan en su estructura
y caracterización con varios apartes
que sirven para ejercer control.
- PROCEDIMIENTOS.
- Herramienta para el ejercicio del control.
- Define la actividad crítica de un proceso
- Especifica
- Tareas, métodos, secuencias lógicas, con la que deben
trabajar los servidores públicos de la Institución.
- Son punto de partida para la
toma de decisiones hacia la
mejora de los procesos
- Son punto de partida para la
toma de decisiones hacia la
mejora de los procesos
- Tareas, métodos, secuencias lógicas, con la que deben
trabajar los servidores públicos de la Institución.
- Especifica
- Define la actividad crítica de un proceso
- Herramienta para el ejercicio del control.
- INDICADORES.
- Son expresiones cuantitativas de las
variables que intervienen en un proceso.
- Permiten analizar
- Desarrollo de la gestión, las
tendencias,
comportamientos,
cumplimiento de las metas
- Para realizar un mejor control del
resultado de los indicadores se les debe
realizar seguimiento, medición y
análisis.
- a traves de
- Suite Visión Empresarial
(S.V.E.)
- Suite Visión Empresarial
(S.V.E.)
- a traves de
- Para realizar un mejor control del
resultado de los indicadores se les debe
realizar seguimiento, medición y
análisis.
- Desarrollo de la gestión, las
tendencias,
comportamientos,
cumplimiento de las metas
- Permiten analizar
- Son expresiones cuantitativas de las
variables que intervienen en un proceso.
- PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS
COMPONENTES.
- Herramienta especial de control
- Permite verificar el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión Integral
- Busca garantizar un examen
autónomo y objetivo
- Para dinamizar el control como insumo
para la mejora continua institucional.
- Está compuesto por elementos clave para brindar seguridad a
la Institución de que los objetivos se alcanzarán.
- Tales como:
- Programa anual
de auditorías.
- Programa anual
de auditorías.
- Auditoría
Interna Integral:
- Auditoría Interna
Específica:
- Auditoría Interna de
Sistemas de Gestión:
- Auditoría Interna
Combinada:
- Auditoría Interna
de Seguimiento:
- Informe
ejecutivo anual.
- Autoevaluación
Institucional.
- Autoevaluación
Institucional.
- Informe de control
interno contable.
- Subcomités de
Mejoramiento Gerencial.
- Subcomité central de
mejoramiento gerencial.
- Subcomités regionales de
mejoramiento gerencial.
- Subcomités locales de
mejoramiento gerencial.
- Programa anual
de auditorías.
- Tales como:
- Está compuesto por elementos clave para brindar seguridad a
la Institución de que los objetivos se alcanzarán.
- Para dinamizar el control como insumo
para la mejora continua institucional.
- Busca garantizar un examen
autónomo y objetivo
- Permite verificar el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión Integral
- Herramienta especial de control
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