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Mind Map by MIGUEL ANGEL RAMIREZ MAHECHA, updated more than 1 year ago
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Created by MIGUEL ANGEL RAMIREZ MAHECHA
about 7 years ago
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RESOLUCIÓN No. 00839 del 17/03/2015
“Por la cual se actualiza el Manual para la
realización del Control Interno en la
Policía Nacional”
- 3. CAPITULO III HERRAMIENTAS
PARA EL CONTROL
- MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL
- Describe de manera detallada todas
las características de este sistema
- Describe de manera detallada todas
las características de este sistema
- CONTROLES
- Criterios para
el autocontrol
- Criterios para
el autocontrol
- INDICADORES
- Permiten analizar el
desarrollo de la gestión
- Permiten analizar el
desarrollo de la gestión
- PROCEDIMIENTOS
- Herramienta para la toma
de decisiones hacia la mejora
- Herramienta para la toma
de decisiones hacia la mejora
- PROCESO DE CONTROL
INTERNO Y SUS COMPONENTES
- Programa anual
de auditorías
- Auditoría interna
- Integral
- Específica
- De Sistemas
de Gestión
- Combinada
- De seguimiento
- Integral
- Informe ejecutivo anual, Informe de
control interno contable, Autoevaluación
Institucional y Subcomités de
Mejoramiento Gerencial
- Programa anual
de auditorías
- MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL
- 1. CAPITULO I
GENERALIDADES
- Encontramos
- DEFINICIÓN
- Instrumento de
consulta para aplicar
el control interno
- Instrumento de
consulta para aplicar
el control interno
- FINALIDAD
- unificando criterios frente al
ejercicio del control interno
- unificando criterios frente al
ejercicio del control interno
- ÁMBITO DE
APLICACIÓN
- En todos los niveles
de la Institución
- En todos los niveles
de la Institución
- ALCANCE
LEGAL
- Alineado a las normas
de control interno
- Alineado a las normas
de control interno
- MARCO
CONCEPTUAL
- Fundamentado
en normas de
control interno
- Para la mejora continua
- Para la mejora continua
- Fundamentado
en normas de
control interno
- DEFINICIÓN
- Encontramos
- 2. CAPITULO II ROLES PARA EL
EJERCICIO DEL CONTROL
INTERNO EN LA INSTITUCIÓN
- DEFINICIÓN DE
CONTROL INTERNO
- Sistema integrado
- Autocontrol
- Autogestión
- Autorregulación
- Autocontrol
- Sistema integrado
- ROL DEL ÁREA DE
CONTROL INTERNO
- Decreto 1537 de 2001
artículo 3
- Evaluación y
seguimiento
- Fomento de la
cultura del control
- Asesoría y
acompañamiento
- Relaciones con
entes externos
- Evaluación y
seguimiento
- Decreto 1537 de 2001
artículo 3
- ROL DE LAS UNIDADES EN
RELACIÓN CON EL CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL
- Las unidades policiales
en todos los niveles
- Estratégico, táctico
y operacional
- Estratégico, táctico
y operacional
- Comprometidas efectivamente en la
contribución para el logro de los objetivos
- Las unidades policiales
en todos los niveles
- DEFINICIÓN DE
CONTROL INTERNO
- 4. CAPITULO IV ASPECTOS
A CONTROLAR
- CONTROL AL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL
- Encierra todos los aspectos
que dinamizan la Institución
- Gestión del
talento humano
- Direccionamiento
estratégico
- Gerencia de procesos
- Gestión del
talento humano
- Encierra todos los aspectos
que dinamizan la Institución
- CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
- Cumplimiento
- Norma técnica
de calidad
- Norma técnica
de calidad
- Cumplimiento
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
- 13 elementos de control
- Que componen el Modelo
Estándar de Control Interno.
- Que componen el Modelo
Estándar de Control Interno.
- 13 elementos de control
- AUTOEVALUACIÓN
- AUTOEVALUACIÓN
- Del control
y la gestión
- Del control
y la gestión
- OTRAS
HERRAMIENTAS
- Evaluación
- Rendición de cuentas, quejas, reclamos
y sugerencias, satisfacción del cliente,
seguimiento a la administración del
riesgo, control del producto o servicio
no conforme, Revisión por la Dirección
- Rendición de cuentas, quejas, reclamos
y sugerencias, satisfacción del cliente,
seguimiento a la administración del
riesgo, control del producto o servicio
no conforme, Revisión por la Dirección
- Evaluación
- AUTOEVALUACIÓN
- CONTROL AL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL
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