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12500338
CONIN
Descrição
Fluxograma sobre CONIN, criado por Rodrigo Laurentino em 26-02-2018.
Fluxograma por
Rodrigo Laurentino
, atualizado more than 1 year ago
Mais
Menos
Criado por
Rodrigo Laurentino
mais de 6 anos atrás
41
0
0
Resumo de Recurso
Nós do fluxograma
CONIN
Patrimônio
Licitação e Compras
Gestão de Pessoas
Transferência de recursos
Despesas de Custeio
Água, Energia, Correios
Telefone
Bens móveis
Bens imóveis
Pregões
DL
Contratos
Comissão de Licitação
Ingresso
Reserva Remunerada
ACT
Banco de horas/Registro de frequêncicia
Folha de pagamento
Movimentação (ônus)
Diárias
Contratos de Gestão (ABEPOM)
Convênios - Porto Belo
Adiantamentos
Terceirizados
SC Regularidade
RCI (Atualizar TCE Virtual)
Almoxarifado
100% online - Trimestral
-Fixa -Móvel (pendente)
Veículos
75% anual
Bimestral
100% - Anual
iniciado 2018
pendente - aguardando retorno da Div. log
100% processo OK
100% desde de 2016
100% desde de Ago/2017
Edital Ok
Controle de frequência(pendente)
Em andamento
Mensalmente 100%
Acompanhamento por BCBM amostra
100% desde fev/2018
100%
Podendo ser realizado por amostra
pendente
100% Porto Belo
pendente
Mensal - 100% BM6
Manual DIAG
Mensal
100% Contabilidade
Bimestral
100% DIAG
Anual
100% DIAG
Orçamento (execução financeira)
Decreto 202/07, 203/07 e 2367/09
Água - Decreto 1791/08
Energia - Decreto 3271/10
Correios - Decreto 2534/09
LC 381/07, Decreto 2617/09 e Decreto 49/15
Decreto Estadual 2056/09 e Decreto 558
Decreto 401/15
Decreto 1670/13
IN TC 20/15, IN SEF 03/15
Decreto 1976/08, 2617/09, IN 001/02 SEA
Lei 8666/93
Lei est. 11168/99, Lei 13073/04, Decreto 1420/08, IN 001/02/SEA
Lei 10520/02
Decreto 2807/09, OT 06/09
IN TC 23/2016 alterou IN TC 11/2011
IN 04/12
Lei 16773/15
Decreto 1127/08
Lei 5645/79
IN TC 14/2012
Manual da DIAG
IN 03/2012/SEA/SEF
Lei 5645/79, Decreto 1127/08
Decreto 1670/13 , Art 4º
Sistema de Controle Interno CF. 88 Art 70 e 74
Diretoria de Auditoria Geral - DIAG (SEF)
CONIN - CBMSC
-Veículos (100%) -Mobiliário (pendente) -Recebimento -Movimentação -Baixa -Inventário
-Obras -Registros contábeis
-Controle de estoque -Registro -Estocagem -Inventário
Lei 8666/93
Licenças
pendente
-Planejamento -Habilitação
-Forma -Execução contratual
Transferências Voluntárias
-% de acompanhamento dos processos; -Cada processo teve a periodicidade definida de acordo com a necessidade e relevância.
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